Orden de Compra. Nº
1658-1967-SE24
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TD 321-2023
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1658-1967-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
TD 321-2023
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT N°332
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208008 21.01.01 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T.
69.190.700-7
Dirección de Facturación
Arturo Prat 650.
Comuna
Temuco
Impuesto
462945,45
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 650.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SALA CUNA AMPALU
Razón Social
SERVICIOS CLARO SOLAR LIMITADA
R.U.T.
77.121.030-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SALA CUNA AMPALU
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111715
Profesionales
1
Global
Trato Directo N°321-2023 “CONTRATO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/OS MUNICIPALES DE TEMUCO”- CON SERVICIOS CLARO SOLAR LIMITADA (AMPALÚ) DA 1061 DE FECHA 16.112023, Solicitud N°363 de fecha 07-06-2024, MENSUALIDAD DE MAYO A DICIEMBRE 2024.
$ 2.436.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.436.555
$ 2.436.555
Total Neto
$ 2.436.555
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 462.945
TOTAL OC
$ 2.899.500