Orden de Compra. Nº
1387-15-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1387-2-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Sur
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1387-15-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1387-2-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1387-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Educación Sur
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T.
61.948.100-3
Dirección de Unidad de Compra
Ricardo Morales 3369
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Sur
R.U.T.
61.948.100-3
Dirección de Facturación
RICARDOMRALES 3369 A, SAN MIGUEL
Comuna
San Miguel
Impuesto
8553402,70848
Dirección de Envío de la Factura
RICARDOMRALES 3369 A, SAN MIGUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CLEAN GENERAL
Razón Social
CLEAN GENERAL LIMITADA
R.U.T.
76.290.051-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CLEAN GENERAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
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Unidad
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN, DESRATIZACIÓN, SANITACIÓN Y JARDINERÍA, PARA EL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SANTIAGO SUR, DE LA REGIÓN METROPOLITANA, UBICADO EN CALLE UBICADO EN CALLE RICARDO MORALES N° 3369, “A”, COMU
servicio mensual sin iva
$ 1.875.746,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.017.904
$ 45.017.909
Total Neto
$ 45.017.909
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.553.403
TOTAL OC
$ 53.571.312