Orden de Compra. Nº
1173407-11-AG24
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CET VILCUN ADQUIERE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AREA DE MANTENCION. compra ágil: 1173407-14-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo de Vilcún
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1173407-11-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
CET VILCUN ADQUIERE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AREA DE MANTENCION. compra ágil: 1173407-14-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CET Vilcún
Razón Social
Centro de Educación y Trabajo de Vilcún
R.U.T.
70.213.200-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro de Educación y Trabajo de Vilcún
R.U.T.
70.213.200-2
Dirección de Facturación
C.E.T. VILCUN, CAMINO COLONIA MENDOZA KM 12.5 S/N, VILCUN
Comuna
Vilcún
Impuesto
68073,2
Dirección de Envío de la Factura
C.E.T. VILCUN, CAMINO COLONIA MENDOZA KM 12.5 S/N, VILCUN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Razón Social
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
R.U.T.
13.462.049-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
KAREN LUISA ROMAN KLIEBS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161608
Tirafondos
50
Unidad
tirafondo de 2 pulgadas
$ 320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
9
Unidad
cinta aislante color negro
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
39101608
Focos cialiticos
5
Unidad
focos led de 100 W exterior
$ 19.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.500
$ 99.500
31162404
Grapas de ferretería
3
Par
alcayata de 12 pulgadas
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Galón
1/4 galon de barniz natural al agua
$ 7.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.990
$ 7.990
30111601
Cemento
10
Saco
sacos de cemento de 25 kilos
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
31161511
Tornillos de apriete
1
Caja
tornillos para vulcanita de 2 pulgadas x 1.000 unidades
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
15121516
Sellador de fugas
1
Galón
tapagoteras
$ 29.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.990
$ 29.990
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
pintura esmalte al agua color blanco
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
Total Neto
$ 358.280
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.073
TOTAL OC
$ 426.353
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.256.453-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
13.462.049-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.465.237-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
8.172.307-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.448.815-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.225.537-3
Ver adjunto