1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1229788-212-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
02-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento Correctivo móvil HYTJ-25 SAMU |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1395-23-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Compras SAMU |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO |
R.U.T. |
61.606.400-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Balmaceda N°2421, La Serena |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO |
R.U.T. |
61.606.400-2 |
Dirección de Facturación |
Avenida Francisco de Aguirre N°795 |
Comuna |
La Serena |
Impuesto |
102600 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Francisco de Aguirre N°795 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
10-07-2024 |
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Proveedor |
JORGE EDUARDO |
Razón Social |
DIAZ E HIJO LIMITDA
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R.U.T. |
76.304.857-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JORGE EDUARDO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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