1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-517-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN - LICENCIATURA C.E.I.A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-26-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 FAEP del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 69350 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIEZER Razón Social ELIEZER GILBERTO HIDALGO SAAVEDRA R.U.T. 10.155.541-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELIEZER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad AMPLIFICACIÓN MEDIA 10/12   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad ILUMINACIÓN MEDIA 10/12   $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad AMPLIFICACIÓN MEDIA 11/12   $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 365.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.350
TOTAL OC	$ 434.350