1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-365-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Salud e Higiene para Colegio Santiago Escuti Orrego, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-383-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema IGESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 103360 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Recepción de lunes a viernes de 08:30 a 13:30 hrs. bodega Daem, calle Bulnes #649, Quillota. contacto: Gonzalo Ramírez -  947820821 contacto: Rachel Rojas -  947719540   Facturación Facturar a, Departamento de Administración de Educación Municipal 61.930.600-7 Esmeralda 625, Quillota Giro Educación   ENVIO DE FACTURA: alejandra.roga@redq.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CET Chile Ciencia - Educación -Tecnología Razón Social CET CHILE SPA R.U.T. 76.537.378-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CET Chile Ciencia - Educación -Tecnología Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 2 Caja GASA NO TEJIDA (5X5)   $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400 42311511 Vendas de gasa 2 Caja GASA NO TEXIDA 10X10   $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200 42311511 Vendas de gasa 50 Unidad SUERO FISIOLOGICO DE 20 ML   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 42311511 Vendas de gasa 12 Unidad MINI COMPRESA FRIO/CALOR 10CM X 10 CM CAJA DE 6 UNIDADES IGUAL O EQUIVALENTE A MARCA NEXARE   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.800 $ 178.800 42311511 Vendas de gasa 12 Unidad COMPRESA GRANDE FRIO/CALOR 10 CM X 25 CM IGUAL O SUPERIOR A MARCA NEXCARE   $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.400 $ 200.400 42311511 Vendas de gasa 1 Unidad TENSIOMETRO DIGITAL DE BRAZO MEDIDOR PRESION ARTERIAL Y PULSO (USA USB O PILAS)   $ 21.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400 51212024 Árnica 2 Unidad CREMA ARNICA 10% / 0 GRS IGUAL O SUPERIOR A MARCA ARNIKADERM   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 42311511 Vendas de gasa 2 Unidad CREMA QUEMADURAS 40 GRS IGUAL O SUPERIOR A MARCA FURACIN   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 544.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.360
TOTAL OC	$ 647.360