1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-37-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2025 Nombre de la Orden de Compra FP. CALCETÍN GRIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-128-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Presidente Riesco 4601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación AV. PRESIDENTE RIESCO 4601, LAS CONDES Comuna Las Condes Impuesto 1073310 Dirección de Envío de la Factura AV. PRESIDENTE RIESCO 4601, LAS CONDES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora ICEBERG Limitad Razón Social SOTO Y YANEZ LIMITADA R.U.T. 76.084.712-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora ICEBERG Limitad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102402 Calcetines 2690 Par CALCETÍN GRIS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CALCETÍN GRIS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.649.000 $ 5.649.000

Total Neto	$ 5.649.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.073.310
TOTAL OC	$ 6.722.310