1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3952-90-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra BUZOS INTITUCIONALES-COLEGIO VIOLETA PARRA 3952-79-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PERALILLO R.U.T. 69.091.500-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez S/N Comuna Peralillo Impuesto 359985,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TUTTITO Razón Social TUTTITO CHILE SPA R.U.T. 77.209.592-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TUTTITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 67 Unidad CONFECCION DE BUZOS (POLERA, PANTALON Y POLERON) .   $ 27.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.874.660 $ 1.874.660

Total Neto	$ 1.874.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 359.985
TOTAL OC	$ 2.254.645

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.531.968-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 18.803.268-0 Ver adjunto