1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4734-233-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL R.U.T. 69.265.000-k Dirección de Facturación Pinto S/N Comuna Chol Chol Impuesto 108785,83 Dirección de Envío de la Factura Pinto S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELBOR Razón Social DELBOR SPA R.U.T. 77.776.153-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELBOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Pack COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DETALLE Y CARACTERISTICAS ADJUNTAS   $ 572.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.557 $ 572.557

Total Neto	$ 572.557
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.786
TOTAL OC	$ 681.343

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.172.307-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.776.153-6 Ver adjunto