1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1242121-373-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1242121-157-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Insumos Generales Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3655 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle R.U.T. 61.606.404-5 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE Comuna Ovalle Impuesto 286425 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Different Click Spa Razón Social DIFFERENT CLICK SPA R.U.T. 77.599.567-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Different Click Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 450 Unidad BROWNIE CHOC NUTRABIEN 21111111000102 BROWNIE CHOC NUTRABIEN $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 50181903 Galletas simples saladas 450 Unidad PAQUETE DE GALLETAS CRACKERS 21111111000103 PAQUETE DE GALLETAS CRACKERS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500 50192110 Nueces o frutos secos 450 Unidad FRUTOS SECOS 80 GRS SURTIDOS 21111111000104 FRUTOS SECOS 80 GRS SURTIDOS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 50201709 Café instantáneo 450 Pack SACHET DE CAFÉ + AZÚCAR + REVOLVEDOR 21111111000105 SACHET DE CAFÉ + AZÚCAR + REVOLVEDOR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 450 Pack SACHET MERMELADA Y (+) MANJAR 21111111000106 SACHET MERMELADA Y (+) MANJAR $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 50202304 Jugos y néctar envasados 450 Unidad JUGO BOCA ANCHA 21161111000002 JUGO BOCA ANCHA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500

Total Neto	$ 1.507.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.425
TOTAL OC	$ 1.793.925

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.328.392-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.599.567-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.792.660-8 Ver adjunto