1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3661-595-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DESTINADOS A REPARACIONES DE VIVIENDA PARA FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA EL ESTERO, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°2683 DE FECHA 30-07-2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 750/2024 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN R.U.T. 69.051.400-1 Dirección de Facturación AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 Comuna San Esteban Impuesto 212349,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102303 Perfiles de hierro 1 Unidad no definida COMPRA MATERIALES DESTINADOS A REPARACIONES DE VIVIENDA PARA FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA EL ESTERO, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°2683 DE FECHA 30-07-2024. COMPRA MATERIALES DESTINADOS A REPARACIONES DE VIVIENDA PARA FAMILIA AFECTADA POR INCENDIO EN VILLA EL ESTERO, SEGUN DECRETO TRATO DIRECTO N°2683 DE FECHA 30-07-2024. $ 1.117.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.117.630 $ 1.117.630

Total Neto	$ 1.117.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.350
TOTAL OC	$ 1.329.980