Orden de Compra. Nº
1057430-1623-SE24
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SERVICIO DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057430-1623-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057430-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T.
61.602.203-2
Dirección de Unidad de Compra
Carrera 702 Lota
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4600 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA
R.U.T.
61.602.203-2
Dirección de Facturación
Carrera 702 Lota
Comuna
Lota
Impuesto
2743155,78
Dirección de Envío de la Factura
Carrera 702 Lota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maria Teresa Mendez Gutierrez
Razón Social
MARÍA TERESA MÉNDEZ GUTIÉRREZ
R.U.T.
9.392.172-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maria Teresa Mendez Gutierrez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Mes
Contrato Servicios de Aseo,vigencia JUNIO 2024.
Contrato Servicios de Aseo, vigencia JUNIO 2024.
$ 14.437.662,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.437.662
$ 14.437.662
Total Neto
$ 14.437.662
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.743.156
TOTAL OC
$ 17.180.818