1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1513-70-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORASMI-CASO 51-A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DELEGACION PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Unidad de Compra antonio varas 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 127 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.511.140-8 Dirección de Facturación antonio varas 450 Comuna Cauquenes Impuesto 47244,5378009 Dirección de Envío de la Factura antonio varas 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACIA ANTONIO VARAS Razón Social FARMACIA ANTONIO VARAS SPA R.U.T. 77.055.378-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FARMACIA ANTONIO VARAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 11 Tarro LECHE ENSURE SABOR VAINILLA O FRUTILLA   $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.655 $ 248.655

Total Neto	$ 248.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.245
TOTAL OC	$ 295.900