Orden de Compra. Nº
2371-224-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-64-L124; S/P 326 DEL 30.04.2024, EXPEDIENTE 9948, DEL PROGRAMA GESTION DE INFRAESTRUCTURA VERDE COMUNAL AÑO 2024, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2371-224-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2371-64-L124; S/P 326 DEL 30.04.2024, EXPEDIENTE 9948, DEL PROGRAMA GESTION DE INFRAESTRUCTURA VERDE COMUNAL AÑO 2024, DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2371-64-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Unidad de Compra
DEL CONSISTORIAL 6645
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.002.411 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
R.U.T.
69.254.200-2
Dirección de Facturación
DEL CONSISTORIAL 6645
Comuna
Cerro Navia
Impuesto
424842,66
Dirección de Envío de la Factura
DEL CONSISTORIAL 6645
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VASAL SPA
Razón Social
FABRICACION, CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION VASAL
R.U.T.
77.081.473-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VASAL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11101712
Aleación ferrosa
69
Tira
TUBO DE ACERO 4" DE DIÁMETRO (101, 60 mm) ESPESOR 2 mm X 6 METROS DE LARGO
TUBO DE ACERO 4 DE DIÁMETRO 101, 60 mm ESPESOR 2 mm X 6 METROS DE LARGO
$ 32.406,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.236.014
$ 2.236.014
Total Neto
$ 2.236.014
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 424.843
TOTAL OC
$ 2.660.857