1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2677-977-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2677-3-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2677-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Unidad de Compra LUCO 400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-1063 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL R.U.T. 69.080.500-6 Dirección de Facturación LUCO 400 Comuna Mostazal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LUCO 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAULINA DEL CARMEN Razón Social PAULINA DEL CARMEN SILVI RAMIREZ R.U.T. 13.566.208-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAULINA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Mes 4 TRASLADOS MEDIA JORNADA MOSTAZAL $40.000.- C/U = $160.000.- 3 TRASLADOS JORNADA COMPLETA $80.000.- C/U = $240.000.- TOTAL = $400.000.- 4 TRASLADOS MEDIA JORNADA MOSTAZAL $40.000.- C/U = $160.000.- 3 TRASLADOS JORNADA COMPLETA $80.000.- C/U = $240.000.- TOTAL = $400.000.- $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000

Justificación de exención de impuesto