Orden de Compra. Nº1079866-52-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARATENENCIA LO SIERRA Y 28 C.O.P. COMPRA ÁGIL 1079866-29-COT25 - DOE 223221803 - 223307070"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079866-52-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARATENENCIA LO SIERRA Y 28 C.O.P. COMPRA ÁGIL 1079866-29-COT25 - DOE 223221803 - 223307070
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA SANTIAGO OESTE
R.U.T. 65.091.977-7
Dirección de Facturación TTE. CRUZ 720, COMUNA DE PUDAHUEL
Comuna Santiago
Impuesto 338356,18
Dirección de Envío de la Factura TTE. CRUZ 720, COMUNA DE PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y ENTREGALA ENTREGA Y ACTURACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEBE SER CONFORME AL DETALLE Y DIRECCIONES SEÑALADAS EN EL MISMO ARCHIVO.
REPARACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS DE LATENENCIA LO SIERRA, DIRECCIÓN DE ENTREGA AVENIDA LO ESPEJO N°3431, NUMERO DE CONTACTO # 229222935.
DESCRPCION DEL MATERIAL CANTIDAD REQUERIDA CUMPLE (SI/NO) VALOR UNIDAD VALOR TOTAL
Plancha Acanalada Onda zinc gris Recubrimiento 0,30x851x3660  14 SI  $       15.740  $     220.362
Foco Led Exterior 160W Con Sensor Movimiento Focos Solar 71150 9 SI  $       14.420  $     129.782
Autoperforante hexagonal con golilla 12X1 1/4 100 unidades 1 SI  $          4.992  $          4.992
 Canal Limaholla Hojalata 0.40x3 m 3 SI  $       11.092  $       33.277
Total (IVA INCLUIDO):  $     462.211
REPARACIÓN SASTRERIA 28VA. COMISARIA C.O.P., DIRECCIÓN DE ENTREGA SAN ISIDRO N°330, SANTIAGO, NUMERO DE CONTACTO # 229224682
DESCRPCION DEL MATERIAL CANTIDAD REQUERIDA CUMPLE (SI/NO) VALOR UNIDAD VALOR TOTAL
Terciado estructural 9mm 1,22x2,44 34 SI  $       16.639  $     565.714
Terciado estructural pino 18mm 1,22x2,44. 10 SI  $       23.438  $     234.383
Juego Marco Pino Finger 30x90 mm. x 5.4 mt 2 SI  $       15.519  $       31.037
Puerta Pino 2 Paneles 70x200 2 SI  $       77.636  $     155.272
Ventana Aluminio Corredera 100x100 cm Vidrio Monolítico Mate 2 SI  $       39.922  $       79.843
Tornillo drywall 6x1 5/8" 600 unidades 4 SI  $          9.972  $       39.888
Autoperforante cab lenteja pfz 8x1" 500 unidades 3 SI  $          8.863  $       26.589
Pack Autoperforante 2000 unidades 2000 unidades 3 SI  $          9.200  $       27.600
Plafón led plano 24w 300 blanco luz fría 6 SI  $          7.543  $       45.257
Pino Tapa Canteada Dimensionado Verde 1x4 3,2 m 20 SI  $          1.320  $       26.400
Perfil Tabiques Montante Perforado Metal 60x38x0,5 mm 2,4 m 25 SI  $          1.974  $       49.361
Perfil Tabiques Canal Metal 61x20x0,5 mm 3 m 8 SI  $          1.683  $       13.462
Perfil fibro 6mmx120x240 pizarreño 6 SI  $       13.311  $       79.866
Pasta para muro de interior 25 kg 1 SI  $       17.737  $       17.737
Total (IVA INCLUIDO):  $ 1.656.967
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 3L Chile
Razón Social 3L CHILE SPA
R.U.T. 77.685.091-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 3L Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc1UnidadLA ENTREGA Y FACTURACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEBE SER CONFORME AL DETALLE Y DIRECCIONES SEÑALADAS EN EL MISMO ARCHIVO.  $ 1.780.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.822 $ 1.780.822
Total Neto $ 1.780.822
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 338.356
TOTAL OC $ 2.119.178


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.