1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-188-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra 134//001// SA N°24 31-03, ADQ. MATERIALES INTALACION G.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela la orden de compra por que el proveedor no cumple con el plazo de entrega establecido y no respondiendo a los correos ni a llamados telefónicos. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020134000000022509012152204010000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 22629 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FACU Razón Social COMERCIAL FACU SPA R.U.T. 76.490.468-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL FACU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 2 Unidad SELLANTE TAPA GOTERAS PARA TECHUMBRE. O EQUIVALENTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 31191506 Discos abrasivos 5 Unidad DISCO CORTE METAL 7”. O EQUIVALENTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 27112801 Brocas 2 Unidad BROCA DE CONCRETO SDS 8MM X 160MM. O EQUIVALENTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA DE CONCRETO SDS ½” X 8”. O EQUIVALENTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 31161601 Pernos de anclaje 8 Unidad PERNO DE ANCLAJE ½” X 8”. O EQUIVALENTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 31161611 Pernos de sujeción 40 Unidad PERNOS DE 7 MM X 1” CON TUERCA Y GOLILLA. O EQUIVALENTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 31162207 Remaches de compresión 200 Unidad REMACHES CIEGO ALUMINIO TIPO POP4,8 X 12. O EQUIVALENTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad PLANCHAZ DE ZINC ACANALADA 0.35 MM 85.1 X 250 CM. O EQUIVALENTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 31191506 Discos abrasivos 4 Unidad DISCO CORTE METAL 4 ½”. O EQUIVALENTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 23171509 Soldadura 4 kilogramo SOLDADURA 6011 1/8. O EQUIVALENTE SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 119.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.629
TOTAL OC	$ 141.729