1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3436-266-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición basureros compañias y basural CC 1100065012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Suboficiales - ESCSOF Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 712550 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.027-3 Dirección de Facturación Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú Comuna Maipú Impuesto 827310,16 Dirección de Envío de la Factura Rinconada de Maipú S/N, comuna de Maipú 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO DK Razón Social GRUPO DK SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.556.184-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO DK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 8 Unidad BASURERO DE 80 LITROS COLOR AZUL, 2 REUDAS, ESPECIFICACION ANEXA   $ 22.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.584 $ 180.584 47121701 Bolsas de basura 16 Unidad BASUREROS 1.100 LITROS, COLOR AZUL, 4 RUEDAS, CON ROTULACION FRONTAL, ESPECIFICACION ANEXA   $ 260.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.173.680 $ 4.173.680

Total Neto	$ 4.354.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 827.310
TOTAL OC	$ 5.181.574