1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721703-473-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CDP 534/2024, EXP 82931/2024. Diferencia por cambio de fecha regreso de pasajes comprados con OC 721703-454-CM24. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Unidad de Compra Morandé 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1141 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Facturación Morandé Nº 360, Piso 9º Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 360, Piso 9º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion SpA Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA R.U.T. 80.989.400-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turavion SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida   DIFERENCIA DE TARIFA:180.000 MULTA AEROLÍNEA: N/A FEE AGENCIA CON IVA INCLUIDO:27.221 (valor FEE corregido). VALOR TOTAL POR PASAJERO:207.221 CLP $ 207.221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.442 $ 414.442

Total Neto	$ 414.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 414.442

Justificación de exención de impuesto