Orden de Compra. Nº
1063538-4732-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-220-LQ23
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-4732-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1063538-220-LQ23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1063538-220-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11899
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
*
Impuesto
194750
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INMED DROGUERIA SPA
Razón Social
INMED DROGUERIA SPA
R.U.T.
86.821.000-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INMED DROGUERIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores
25000
Unidad
224-0532|GASA PRECORTADA DE 8 X 8 CM DE 4 CAPAS, ESTÉRIL, LIBRE DE LÁTEX, DE UN USO Y DESECHABLE, DE EMPAQUE INDIVIDUAL.
CIE002-I: GASA NO TEJIDA 7.5 X 7.5 CM, 4 PLIEGUES, SOBRE X 2 UNIDADES ESTERIL, EMPAQUE DE VENTA CAJA X 50 SOBRES, MARCA PRIMUS, PROCEDENCIA CHINA, CERTIFICACIONES ISO 13485:2016. CE. LIBRE VENTA. LIBRE LÁTEX. VENCIMIENTO 01-10-2027, VALOR X SOBRE
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.025.000
$ 1.025.000
Total Neto
$ 1.025.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 194.750
TOTAL OC
$ 1.219.750