Orden de Compra. Nº
550574-18-SE24
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1 caja de alimentos
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Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
550574-18-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
1 caja de alimentos
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Delegación Presidencial Provincial Compras ORASMI
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T.
65.852.930-7
Dirección de Unidad de Compra
Letelier 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 81
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DEL RANCO
R.U.T.
65.852.930-7
Dirección de Facturación
Letelier 365
Comuna
La Unión
Impuesto
11016,77
Dirección de Envío de la Factura
Letelier 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrofresco
Razón Social
VIVIANA JUDITH JIMENEZ ROSAS
R.U.T.
9.645.450-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
agrofresco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas
1
Caja
Adquisición de una caja de alimentos, con los siguientes productos: CANT. DETALLE P.UNIT. TOTAL 2 BOTELLAS ACEITE VEGETAL X 900 CC $1.850 $3.700 3 KILOS ARROZ VALLE DE ORO $1.500 $4.500 2 KILOS ARVEJAS PARTIDAS $1.770 $3.540 3 KILOS AZÚCAR IANSA $1.750 $5.250 1 TARRO CONSERVA COCTEL DE FRUTAS $2.150 $2.150 1 BOLSA HARINA X 5 KILOS $7.500 $7.500 4 TARROS JUREL NATURAL $1.650 $6.600 1 BOLSA LECHE POLVO COLUN 400 GR. $3.200 $3.200 1 SACHET LEVADURA $3.060 $3.060 1 BOLSA MILO X 300 GRS. $4.100 $4.100 1 TARRO NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS. $5.500 $5.500 1 KILO SAL DE MESA $750 $750 6 SACHET SALSA TOMATES $650 $3.900 4 SOBRES SOPAS O CREMAS MAGGI $650 $2.600 6 PAQUETES TALLARINES CAROZZI $1.200 $7.200 1 KILO POROTOS $3.500 $3.500 1 CAJA TE X 20 BOLSITAS LIPTON $1.950 $1.950
$ 57.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.983
$ 57.983
Total Neto
$ 57.983
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.017
TOTAL OC
$ 69.000