Orden de Compra. Nº2279-205-AG25 "Solicitud de pedido N° 755- 264 DAF Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-158-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2279-205-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Solicitud de pedido N° 755- 264 DAF Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2279-158-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PUDAHUEL ADQUISICIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL
R.U.T. 69.071.100-1
Dirección de Facturación SAN PABLO 8444
Comuna Pudahuel
Impuesto 36955
Dirección de Envío de la Factura SAN PABLO 8444
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO

BODEGA MUNICIPAL 

ENTRADA POR CORONA SUECA #8351.

HORARIO 

LUNES A JUEVES 

MAÑANA 08:40 A 13:50 HORAS

TARDE     15:00 A 17:20 HORAS 

VIERNES 

MAÑANA 08:40 A 13:50 HORAS

TARDE      15:00 A 16:20 HORAS 

FACTURA

FACTURAS@MPUDAHUEL.CL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercizalizadora Cabello Ltda.
Razón Social COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA
R.U.T. 76.347.899-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercizalizadora Cabello Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento30UnidadCEMENTO PREMEZCLA 25 KILOS PARA RADIER TOPEX O SIMILAR CALIDAD  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.700 $ 116.700
30131601
Ladrillos de cemento20UnidadPASTELÓN GRIS 50X50X4 CM, DE HORMIGÓN DE ALTO TRAFICO.  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800
Total Neto $ 194.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.955
TOTAL OC $ 231.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.