Orden de Compra. Nº
3172-143-CM24
"
ADQ. DE MAT. PARA STOCK DE BODEGA DE ALBAÑILERIA DEL DEPTO. L.1.
"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3172-143-CM24
Estado de la Orden de Compra
No aceptada
Fecha de Envío
02-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. DE MAT. PARA STOCK DE BODEGA DE ALBAÑILERIA DEL DEPTO. L.1.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto.Cuarteles L.1
Razón Social
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T.
61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T.
61.938.500-4
Dirección de Facturación
Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
106336,92
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
R.U.T.
76.950.108-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
0
2239-2-LR18
FRAGUE BEFRAGÜE BLANCO SACO 5 K UNIDAD
100
(1586014) FRAGUE BEFRAGÜE BLANCO SACO 5 K UNIDAD
(1586014) FRAGUE BEFRAGÜE BLANCO SACO 5 K UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Avda. Quilín Nro. 1.500
$ 2.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 226.800
$ 226.800
0
2239-2-LR18
ANTIPARRA STEELPRO RAPTOR AF GRIS UNIDAD
50
(1849238) ANTIPARRA STEELPRO RAPTOR AF GRIS UNIDAD
(1849238) ANTIPARRA STEELPRO RAPTOR AF GRIS UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Avda. Quilín Nro. 1.500
$ 5.379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 268.950
$ 268.950
0
2239-2-LR18
ESPACIADOR DE CERAMICA DVP 5 MM BOLSA 200 PIEZAS UNIDAD
15
(1586524) ESPACIADOR DE CERAMICA DVP 5 MM BOLSA 200 PIEZAS UNIDAD
(1586524) ESPACIADOR DE CERAMICA DVP 5 MM BOLSA 200 PIEZAS UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Avda. Quilín Nro. 1.500
$ 1.162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.430
$ 17.430
0
2239-2-LR18
PALA ZEBRIK PUNTA HUEVO UNIDAD
3
(1635395) PALA ZEBRIK PUNTA HUEVO UNIDAD
(1635395) PALA ZEBRIK PUNTA HUEVO UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Avda. Quilín Nro. 1.500
$ 15.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.488
$ 46.488
Total Neto
$ 559.668
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.337
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 666.005