1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3136-25-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRAS "REPARACIÓN TECHUMBRE DIMLYNCH" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3136-1-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IVa Z.N. Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5015000023725412206001001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES IQUIQUE R.U.T. 61.102.154-2 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706 Comuna Iquique Impuesto 388143,78 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUEÑOS ARQUITECTURA Razón Social SUEÑOS ARQUITECTURA CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.971.547-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUEÑOS ARQUITECTURA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad AUMENTO DE OBRAS POR CONCEPTO "REPARACIÓN TECHUMBRE DIMLYNCH" AUMENTO DE OBRAS POR CONCEPTO "REPARACIÓN TECHUMBRE DIMLYNCH" $ 2.042.862,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.042.862 $ 2.042.862

Total Neto	$ 2.042.862
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 388.144
TOTAL OC	$ 2.431.006