Orden de Compra. Nº
2783-605-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-100-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2783-605-AG24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-100-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140531 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T.
69.050.100-7
Dirección de Facturación
Portales 555 La Ligua
Comuna
La Ligua
Impuesto
268046,87
Dirección de Envío de la Factura
Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CRISTIAN
Razón Social
CRISTIAN ENRIQUE ZAMORA GÓNGORA
R.U.T.
12.820.208-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CRISTIAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad no definida
ALIMENTOS, SEGÚN LISTADO ADJUNTO EN EL ANEXO DE ESTA ORDEN.
se entregaran la totalidad de los productos en la fecha que solicite el cliente, o de igual manera se irán entregando los productos a medida que lo vaya necesitando, sin cobro extra por ello
$ 1.410.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.410.773
$ 1.410.773
Total Neto
$ 1.410.773
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 268.047
TOTAL OC
$ 1.678.820