Orden de Compra. Nº2783-605-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-100-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-605-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-100-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140531 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 268046,87
Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN
Razón Social CRISTIAN ENRIQUE ZAMORA GÓNGORA
R.U.T. 12.820.208-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRISTIAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad no definidaALIMENTOS, SEGÚN LISTADO ADJUNTO EN EL ANEXO DE ESTA ORDEN.se entregaran la totalidad de los productos en la fecha que solicite el cliente, o de igual manera se irán entregando los productos a medida que lo vaya necesitando, sin cobro extra por ello $ 1.410.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.773 $ 1.410.773
Total Neto $ 1.410.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 268.047
TOTAL OC $ 1.678.820