Orden de Compra. Nº
1063538-4819-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1063538-684-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL BASE OSORNO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1063538-4819-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1063538-684-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12052
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL BASE OSORNO
R.U.T.
61.602.260-1
Dirección de Facturación
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
Comuna
Osorno
Impuesto
68870,25
Dirección de Envío de la Factura
GUILLERMO BUHLER 1765, OSORNO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Transportes Chile SpA
Razón Social
TRANSPORTES CHILE SPA
R.U.T.
77.448.127-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Transportes Chile SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121506
Sobres estándar
43
Unidad
002-0791 SOBRE AMERICANO BLANCO CON VISOR
$ 4.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.425
$ 192.425
24111509
Bolsas para agua
19
Paquete
007-0138 BOLSA PLASTICA 22 MICRA, 35X50 CM TRANSPARENTE PQ X 100
$ 4.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.025
$ 85.025
14111610
Cartulina
8
Pliego
002-0207 CARTULINA COLOR AZUL TRADICIONAL
$ 4.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.800
$ 35.800
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
4
Unidad
049-0022 LIBRO DE ACTA 174 APAISADO 25X36 CM 100 HJS
$ 4.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.900
$ 17.900
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
4
Unidad
049-0037 CUADERNO OFICIO CLASSIC SCOTCH 150 HOJAS 28 X 2,5 X 23,5 CM
$ 4.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.900
$ 17.900
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo
1
Unidad
002-0636 CUADERNO EMPASTADO 16X21 CM 200 HOJAS
002-0636 CUADERNO EMPASTADO 16X21 CM 200 HOJAS
$ 4.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.475
$ 4.475
42142705
Correas o corchetes, para sacos de drenaje urinario
2
Caja
049-0106 CORCHETE 23/15 CJ. X 1000 UD.
049-0106 CORCHETE 23/15 CJ. X 1000 UD.
$ 4.475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.950
$ 8.950
Total Neto
$ 362.475
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.870
TOTAL OC
$ 431.345
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto