Orden de Compra. Nº
662900-707-AG24
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7556 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-504-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
662900-707-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
7556 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-504-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
No cumple con entrega en 2 días hábiles, según lo ofertado. Actividad ya fue realizada, por lo que, no se requerirán de los productos adquiridos.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T.
70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7556 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T.
70.878.900-3
Dirección de Facturación
baquedano 960
Comuna
Quilpué
Impuesto
76000
Dirección de Envío de la Factura
baquedano 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Productos Hortensia
Razón Social
PRODUCTOS HORTENSIA SPA
R.U.T.
76.376.165-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Productos Hortensia
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos
500
Unidad
500 BOLSAS DE PAPEL KRAFT DE MEDIDA 10X10 CON LOGO COMO MARCA DE AGUA (ADJUNTO). LAS BOLSAS DEBEN CONTENER DE RELLENO 50 GRAMOS DE FRUTOS SECOS ENTRE ALMENDRAS, NUECES, PASAS ETC. CADA UNA.
500 BOLSAS DE PAPEL KRAFT DE MEDIDA 10X10 CON LOGO RELLENO 50 GRAMOS DE FRUTOS SECOS ENTRE ALMENDRAS, NUECES, PASAS ETC.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
Total Neto
$ 400.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 76.000
TOTAL OC
$ 476.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.497.601-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.840.045-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.948.264-2
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.918.355-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.808.789-8
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.376.165-7
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.900.933-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.573.353-5
Ver adjunto