Orden de Compra. Nº
2013-211-SE24
"
SERVICIO DE FUMIGACION
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2013-211-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE FUMIGACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Unidad de Compra
Av. Arturo Prat 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT
R.U.T.
70.777.500-9
Dirección de Facturación
Av. Arturo Prat 2120
Comuna
Iquique
Impuesto
201400
Dirección de Envío de la Factura
Av. Arturo Prat 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALEXANDER ARNOLD LOWENSTEIN VASQUEZ
Razón Social
ALEXANDER ARNOLD LOWENSTEIN VÁSQUEZ
R.U.T.
7.160.043-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALEXANDER ARNOLD LOWENSTEIN VASQUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102103
Servicios de exterminación o fumigación
1
Unidad no definida
Servicios de desinsectación, sanitización y desratización en varios sectores de la Escuela de Arquitectura en el mes de febrero 2024
$ 190.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
72102103
Servicios de exterminación o fumigación
1
Unidad no definida
Servicios de desinsectación, sanitización y desratización en instalaciones de Kinesiología en el mes de febrero 2024
$ 195.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
72102103
Servicios de exterminación o fumigación
1
Unidad no definida
Servicios de desinsectación, sanitización y desratización en instalaciones del teatro Veteranos del 79 en el mes de febrero 2024
$ 175.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 175.000
$ 175.000
72102103
Servicios de exterminación o fumigación
1
Unidad no definida
Se solicitan servicios de desinsectación, sanitización y desratización en las instalaciones del Palacio Astoreca para febrero 2024
$ 215.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 215.000
$ 215.000
72102103
Servicios de exterminación o fumigación
1
Unidad no definida
Servicios de desinsectación, sanitización y desratización en las instalaciones del Centro Tecnológico Minero ( CTM ) en el mes de febrero 2024
$ 285.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 285.000
$ 285.000
Total Neto
$ 1.060.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 201.400
TOTAL OC
$ 1.261.400