Orden de Compra. Nº
3269-69-SE24
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ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PLOTTER EPSON P20000 S.A. 54
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3269-69-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PLOTTER EPSON P20000 S.A. 54
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3269-15-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicio Aerofotogramétrico
Razón Social
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T.
61.103.018-5
Dirección de Unidad de Compra
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043003006000077780622152204016000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI
R.U.T.
61.103.018-5
Dirección de Facturación
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
Comuna
Pudahuel
Impuesto
371488
Dirección de Envío de la Factura
Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T.
7.191.242-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
1
Kit
01 Kit de tintas plotter Epson SureColor P20000. Conformado por 10 cartridge individuales de 700 ml.
10 CARTRIGES ESPON PARA PLOTTER T20000
$ 1.898.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.898.000
$ 1.898.000
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
Tanque de mantenimiento para plotter SureColor P20000. Replacement Ink Maintenance Tank T619300.
KIT MATENIMINETO PARA PLOTER T619300
$ 57.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.200
$ 57.200
Total Neto
$ 1.955.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 371.488
TOTAL OC
$ 2.326.688