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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271359-80-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMO 45 /AUMENTO 2,12% PROYECTO AMPLIACIÓN SALA NEURODIVERSA / LICITACIÓN 1271359-312-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1271359-312-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
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R.U.T. |
70.954.200-1 |
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Dirección de Facturación |
Sargento aldea 898 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
440800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sargento aldea 898 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Culmine Ingeniería y Construcción |
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Razón Social |
CULMINE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
77.095.517-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Culmine Ingeniería y Construcción |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad | PROYECTO AMPLIACION SALA NEURODIVERSA | AUMENTO DE 2,12% PROYECTO AMPLIACION SALA NEURODIVERSA SEGÚN ANTECEDENTES DE PROYECTO |
$ 2.320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.320.000
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$ 2.320.000
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Total Neto
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$ 2.320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 440.800
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$ 2.760.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.