1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838099-200-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COCINA PARA EL COEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 838099-6-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar - ZB "Arica" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Cdte. San Martín N° 0149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Arica" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación consistorial 151 "Arica" Comuna Arica Impuesto 10157,4 Dirección de Envío de la Factura consistorial 151 "Arica" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora San Jose Razón Social PAMELA VERONICA NAVARRETE JORQUERA R.U.T. 16.770.707-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora San Jose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 20 Paquete SERVILLETAS 200 UNIDADES SERVILLETAS 200 UNIDADES $ 2.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.460 $ 53.460

Total Neto	$ 53.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.157
TOTAL OC	$ 63.617