1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1469-2028-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 20-28847 PASAJE SANTIAGO-MONTEVIDEO-SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Talca Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lircay S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FPS-PE-018 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TALCA R.U.T. 70.885.500-6 Dirección de Facturación 1 Poniente 1141 Talca Comuna Talca Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 Poniente 1141 Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turavion SpA Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA R.U.T. 80.989.400-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turavion SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 4 Unidad no definida 4 PASAJES AEREOS SANTIAGO-MONTEVIDEO-SANTIAGO LOC INT AABZIDI OC 1469-2018-CM24 (SISTEMA NO DA LA OPCION PARA EQUIPAJE DE CABINA. 4 PASAJES AEREOS SANTIAGO-MONTEVIDEO-SANTIAGO LOC INT AABZIDI OC 1469-2018-CM24 (SISTEMA NO DA LA OPCION PARA EQUIPAJE DE CABINA. $ 492.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970.828 $ 1.970.828

Total Neto	$ 1.970.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.970.828

Justificación de exención de impuesto