Orden de Compra. Nº
1005498-388-AG23
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Adquisición de materiales de aseo Sede Moneda
"
Recuerde que el responsable del pago es COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1005498-388-AG23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales de aseo Sede Moneda
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
Razón Social
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
R.U.T.
60.810.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 856
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
R.U.T.
60.810.000-8
Dirección de Facturación
Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II
Comuna
Santiago
Impuesto
203152,56
Dirección de Envío de la Factura
Av. Lib. Bernardo O'higgins 1449, piso 2, torre II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Entregar en Moneda 1123, Sede Moneda
La entrega debe realizarse en Sede Moneda, ubicada en Moneda 1123, piso 11. Favor comunicarse con Encargada de Bodega al 988891167, antes de la entrega, debido que solo asiste presencial los días martes y jueves, de 9 a 16 horas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Proser S.A.
Razón Social
PROSER S.A
R.U.T.
76.308.616-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Proser S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
96
Unidad
TOALLA ESSENTIAL 177 Metros o de igual medida y calidad
TOALLA ESSENTIAL 177 Metros o de igual medida y calidad
$ 6.598,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 633.408
$ 633.408
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
36
Unidad
JABÓN ESPUMA DERMO KC REP 800ML 6X1 o de igual cantidad y calidad
JABÓN ESPUMA DERMO KC REP 800ML 6X1 o de igual cantidad y calidad
$ 12.106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435.816
$ 435.816
Total Neto
$ 1.069.224
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 203.153
TOTAL OC
$ 1.272.377
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.748.475-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.167.054-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.073.106-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.876.117-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.308.616-k
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto