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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3068-141-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
16-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3068-50-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3068-50-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AVIACION NAVAL |
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Razón Social |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval |
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R.U.T. |
61.935.900-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino Internacional s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval |
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R.U.T. |
61.935.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. |
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Comuna |
Concón |
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Centro de Abastecimiento Aviación Naval Base Aeronaval Concón, Camino Internacional S/N. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-10-2024 |
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Proveedor |
ENKARGA |
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Razón Social |
ENKARGA SPA
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R.U.T. |
77.607.752-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENKARGA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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