1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2214-34-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentación y otros 07/08/2024 EPJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2214-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cautin Norte Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N°574 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 139 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION CAUTIN NORTE R.U.T. 61.947.300-0 Dirección de Facturación Claro Solar N° 1075, Temuco Comuna Temuco Impuesto 105784,21 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar N° 1075, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL NICOLAS TEMUCO Razón Social HOTELERA ANGEROD SUR LIMITADA R.U.T. 76.712.934-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL NICOLAS TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 45 Unidad no definida Servicio de alimentación, Coffe Break, Opción N° 2. Servicio de alimentación según convenio de suministro. $ 7.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.280 $ 359.280 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad no definida Arriendo de salón para desarrollar jornada EPJA el día 07/08/2024.- Arriendo de salón, según convenio de suministro. $ 155.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.462 $ 155.462 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad no definida Arriendo data show. Arriendo Data Show, según convenio de suministro. $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017

Total Neto	$ 556.759
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.784
TOTAL OC	$ 662.543