1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2151-16-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2024 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION FUNCIONARIOS Y PACIENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Puerto Cisnes Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL DE PTO CISNES R.U.T. 61.602.293-8 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes Comuna Cisnes Impuesto 101057,58 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor 869, Puerto Cisnes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado_Inmar Razón Social SOCIEDAD INMAR LTDA. R.U.T. 76.652.370-6 Sucursal Supermercado_Inmar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO N°4135-4136-4150-4151-4193-4194-4195-4224-4243-4242-4262. SEGÚN GUÍAS DE DESPACHO N°4135-4136-4150-4151-4193-4194-4195-4224-4243-4242-4262. $ 531.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.882 $ 531.882

Total Neto	$ 531.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.058
TOTAL OC	$ 632.940