Orden de Compra. Nº
1463-336-AG24
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INSUMOS MANTENCION
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LICANTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1463-336-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS MANTENCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Licantén
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LICANTEN
R.U.T.
61.606.905-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1371
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LICANTEN
R.U.T.
61.606.905-5
Dirección de Facturación
AVDA. LAUTARO N° 685 LICANTEN
Comuna
Licantén
Impuesto
102860,11
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. LAUTARO N° 685 LICANTEN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
constructora jm
Razón Social
CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T.
76.022.139-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
constructora jm
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161903
Material de revestimiento
600
Metro Lineal
600 MTS de tapacanto melaminico blanco con pegamento 21x0,5 encolado ADJUNTAR FICHA TECNICA TELEFONO DE CONTACTO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 226.800
$ 226.800
31161508
Tornillos para madera
4
Caja
4 cajas de tapa tornillo blanco.3mm ADJUNTAR FICHA TECNICA TELEFONO DE CONTACTO
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
31161508
Tornillos para madera
4
Caja
4 cajas de tapa soberbio blanco. 10mm ADJUNTAR FICHA TECNICA TELEFONO DE CONTACTO
$ 4.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.484
$ 18.484
31162506
Soporte de pared
150
Unidad
150 soporte repisa fijo blanco.de 8 MM X 18 MM ADJUNTAR FICHA TECNICA TELEFONO DE CONTACTO
$ 16,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
31162801
Asideros o pomos
20
Unidad
20 manillas de barra de 96 mm para muebles. ADJUNTAR FICHA TECNICA TELEFONO DE CONTACTO
$ 2.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.880
$ 46.880
30103605
Tablas de madera
20
Unidad
20 tablas cepilladas seca de 1x5 x 3.20m. ADJUNTAR FICHA TECNICA TELEFONO DE CONTACTO
20 tablas cepilladas seca de 1x5 x 3.20m
$ 3.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.800
$ 75.800
30161505
Paneles y empanelado
5
Unidad
5 planchas de melanina blanca de 15mm. ADJUNTAR FICHA TECNICA TELEFONO DE CONTACTO
5 planchas de melanina blanca de 15mm.
$ 33.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.965
$ 165.965
Total Neto
$ 541.369
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 102.860
TOTAL OC
$ 644.229
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.022.139-2
Ver adjunto