Orden de Compra. Nº
769-695-SE24
"
769-13-LP24 COFFEE JORNADA CANCER 2.1.3
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
769-695-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
769-13-LP24 COFFEE JORNADA CANCER 2.1.3
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
769-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Servicio de Salud Antofagasta
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T.
61.606.200-k
Dirección de Unidad de Compra
SIMON BOLIVAR 523 SECTOR CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1807
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
R.U.T.
61.606.200-k
Dirección de Facturación
SIMON BOLIVA 523, ANTOFAGASTA
Comuna
Antofagasta
Impuesto
652080
Dirección de Envío de la Factura
SIMON BOLIVA 523, ANTOFAGASTA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LAV SpA
Razón Social
LAV SPA
R.U.T.
76.909.956-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LAV SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
480
Unidad no definida
COFFEE BREAK ALT. 2: CAFE, TE, DULCES (3UNID), JUGO, AGUA MINERAL S/GAS, TAPADITOS AVE MAYO O JAMON, TOMATE LECHUGA, O QUESO O SALAME (3 UN), BROWNIE DE CHOCOLATE. INCLUYE MANTELERIA, DECORACIÓN Y ATENCIÓN.
COFFEE BREAK ALT. 2: CAFE, TE, DULCES (3UNID), JUGO, AGUA MINERAL S/GAS, TAPADITOS AVE MAYO O JAMON, TOMATE LECHUGA, O QUESO O SALAME (3 UN), BROWNIE DE CHOCOLATE. INCLUYE MANTELERIA, DECORACIÓN Y ATENCIÓN.
$ 7.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.432.000
$ 3.432.000
Total Neto
$ 3.432.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 652.080
TOTAL OC
$ 4.084.080