Orden de Compra. Nº
3444-82-AG24
"
Adquisición para la reserva
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3444-82-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición para la reserva
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.951.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.951.400-9
Dirección de Facturación
Camino Las Termas S/N, Colina, Región Metropolitana de Santiago
Comuna
Colina
Impuesto
23522
Dirección de Envío de la Factura
Camino Las Termas S/N, Colina, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Emporio House
Razón Social
EMPORIO HOUSE SPA
R.U.T.
76.579.616-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Emporio House
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
15
Unidad
jabon liquido de 500cc
$ 680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.200
$ 10.200
47131805
Limpiadores de uso general
15
Unidad
lustra muebles de 250 cc
$ 1.128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.920
$ 16.920
47121605
Limpiadores de suelo
15
Unidad
poett de 1800ml cada uno
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
toallas de papel de 250 mtros 2 rollos por paquete
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Unidad
traperos simple con ojal
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47131609
Magos para escobas o traperos
15
Unidad
cera incolora 900ml
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
82151505
Ceramistas
8
Unidad
limpia vidrios 600cc
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.200
$ 5.200
24111503
Bolsas de plástico
20
Unidad
pack de 10 bolsas
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.600
$ 10.600
27112004
Palas
5
Unidad
palas plásticas con mango
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
12141901
Cloro Cl
6
Unidad
Cloro Clorox tradicional 1 L
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
Total Neto
$ 123.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.522
TOTAL OC
$ 147.322
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.579.616-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.814.370-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.022.743-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto