1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2783-976-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TALLER MECÁCINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua Comuna La Ligua Impuesto 87240,4 Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO ARMANDO Razón Social ERNESTO ARMANDO GÓMEZ ZAMORA R.U.T. 9.638.107-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ERNESTO ARMANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131701 Cilindros neumáticos 1 Unidad no definida 4 NEUMÁTICOS 195 R15C PARA CARGA MARSHALL + MONTAJE / SEGÚN COT 224/2024 4 NEUMÁTICOS 195 R15C PARA CARGA MARSHALL + MONTAJE / SEGÚN COT 224/2024 $ 459.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.160 $ 459.160

Total Neto	$ 459.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.240
TOTAL OC	$ 546.400