Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	2412-267-AG25
Estado de la Orden de Compra	No aceptada
Fecha de Envío	04-04-2025
Nombre de la Orden de Compra	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-145-COT25
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T.	69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra	AL INTERIOR BODEGA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), COMUNA LO PRADO, REGIÓN METROPOLITANA. HORARIO: LUNES A JUEVES 8:45 A 13:30 Y DE 15:00 A 17:00, VIERNES 8:45 A 13:30 Y DE 15:00 A 16:00., Lo Prado, Región Metropolitana de

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O.B. 1433 EXTERNO del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T.	69.254.100-6
Dirección de Facturación	San Pablo N°5959, Lo Prado
Comuna	Santiago
Impuesto	80636
Dirección de Envío de la Factura	San Pablo N°5959, Lo Prado

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

09-04-2025

Título	Descripción
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959:	ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. TELEFONO TESORERIA 223887595
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA	La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).
LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO	EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.
PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA	Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería 232849794

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	Quantum Services
Razón Social	COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA
R.U.T.	77.672.681-8
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	Quantum Services
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
50221101	Granos de Cereales	20	Caja	Cereal ZUCOSOS 500 gr ( EN DOS CAJAS DE 230/250GR)	Cereal ZUCOSOS 500 gr ( EN DOS CAJAS DE 230/250GR)	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000	$ 70.000
50221101	Granos de Cereales	20	Caja	CEREAL CHOCAPIC 350 GR SIN AZÚCAR AÑADIDA ( EN DOS CAJAS DE 230/250GR)	CEREAL CHOCAPIC 350 GR SIN AZÚCAR AÑADIDA ( EN DOS CAJAS DE 230/250GR)	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000	$ 70.000
50221101	Granos de Cereales	30	Caja	Cereal Corn Flakes 480 gr NESTLÉ	Cereal Corn Flakes 480 gr NESTLÉ	$ 4.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.000	$ 126.000
50202304	Jugos y néctar envasados	30	Unidad	JUGO LIQUIDO JUMEX PIÑA LATA 335 ML	JUGO LIQUIDO JUMEX PIÑA LATA 335 ML	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.000	$ 24.000
50202304	Jugos y néctar envasados	127	Unidad	NECTAR LIGHT BERRIES 190ML VIVO	NECTAR LIGHT BERRIES 190ML VIVO	$ 240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.480	$ 30.480
50202304	Jugos y néctar envasados	127	Unidad	JUGO LIQUIDO VIVO o equivalente NECTAR PIÑA CAJA 190 CC.	JUGO NECTAR EN CAJITA 190 CC PIÑA VIVO	$ 240,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.480	$ 30.480
50202304	Jugos y néctar envasados	12	Unidad	JUGO LIQUIDO WATT’S NECTAR FRUTILLA BOTELLA 1,5 L.	JUGO LIQUIDO WATT’S NECTAR FRUTILLA BOTELLA 1,5 L.	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000	$ 18.000
50202304	Jugos y néctar envasados	12	Unidad	JUGO LIQUIDO WATT’S NECTAR DAMAMSCOBOTELLA 1,5 L.	JUGO LIQUIDO WATT’S NECTAR DAMASCO BOTELLA 1,5 L.	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000	$ 18.000
50202304	Jugos y néctar envasados	12	Unidad	JUGO LIQUIDO WATT’S NECTAR TUTTIARANDANO BOTELLA 1,5 L.	JUGO LIQUIDO WATT’S NECTAR TUTTI ARANDANOS BOTELLA 1,5 L.	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000	$ 18.000
50202305	Jugo en polvo	36	Sobre	JUGO EN POLVO LIGHT LIVEAN BERRIES SOBRE 7 GR	JUGO EN POLVO LIGHT LIVEAN BERRIES SOBRE 7 GR	$ 180,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.480	$ 6.480
50202305	Jugo en polvo	36	Sobre	JUGO EN POLVO LIGHT LIVEAN MANGO SOBRE 7 GR	JUGO EN POLVO LIGHT LIVEAN MANGO SOBRE 7 GR	$ 180,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.480	$ 6.480
50202305	Jugo en polvo	36	Sobre	JUGO EN POLVO LIGHT LIVEAN MANZANA VERDE SOBRE 7 GR	JUGO EN POLVO LIGHT LIVEAN MANZANA VERDE SOBRE 7 GR	$ 180,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.480	$ 6.480

Total Neto	$ 424.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 80.636
TOTAL OC	$ 505.036

8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.