|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057049-7581-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
21-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MGC - desde TD Res. Ex. N°1692 - INT 840 - FUS 898 - Arriendo 05 grabadoras Holter. Memo Nº 272/2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN |
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santa Rosa 1234 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN |
|
R.U.T. |
61.608.604-9 |
|
Dirección de Facturación |
Santa Rosa 1234 |
|
Comuna |
* |
|
Impuesto |
149704,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santa Rosa 1234 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BTL Chile |
|
Razón Social |
BTL CHILE COMERCIALIZACION SPA
|
|
R.U.T. |
76.188.721-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BTL Chile |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|