1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-50-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3749-30-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 233223,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2024 Título Descripción aviso EN CASO DE FACTORIZAR SE SOLICITA ADJUNTAR UN CERTIFICADO  DONDE INDIQUE QUE SU FACTURA SERA CEDIDA A UN FACTORING ENVIAR  AL MAIL MYANEZ@MUNILAHIGUERA.CL SI USTED NO LO INDICA NO LOS HACEMOS RESPONSABLE SI SU FACTURA ES PAGADA AL PROVEEDOR DIRECTO Y NO AL FACTORING. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FAST OFFICE LIMITADA Razón Social FAST OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.205.938-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FAST OFFICE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 55 Unidad PRIMERO: La necesidad de adquirir 10 Pupitres polipropileno metal N°5 color azul y 45 sillas polipropileno n°5 , norma chilena Escolar, para el Colegio Pedro Pablo muñoz SEGUNDO: Que el servicio antes dicho se efectúa bajo la modalidad de Compra Ágil. 1. Apruébese el servicio, bajo la modalidad de Compra Ágil y la emisión de Orden de Compra, al proveedor Fast Office Ltda. R.U.T 77.205.938-8, por la suma neta de $1.227.490 (Un millón, doscientos veinte siete mil, cuatrocientos noventa pesos.) más I.V $ 22.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227.490 $ 1.227.490

Total Neto	$ 1.227.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.223
TOTAL OC	$ 1.460.713

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.404.809-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.205.938-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 96.882.140-7 Ver adjunto