Orden de Compra. Nº
3693-104-SE24
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CONVENIO SALA CUNA MES DE FEBRERO 2024
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3693-104-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO SALA CUNA MES DE FEBRERO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento SECPLA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T.
69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Francia 011
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.008 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T.
69.061.700-5
Dirección de Facturación
Avenida Francia 011
Comuna
El Quisco
Impuesto
57478,99
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Francia 011
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
catherine Alejandra
Razón Social
CATHERINE ALEJANDRA ROJAS DÍAZ
R.U.T.
16.115.616-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
catherine Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas
1
Unidad no definida
MENSUALIDAD DE HIJA DE FUNCIONARIA POR EL MES DE FERBERO
CONVENIO SALA CUNA PARA LA MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO, CORRESPONDIENTE A LA MENSUALIDAD DE UNA HIJA DE FUNCIONARIA DEL MES DE FEBRERO 2024, ASOCIADO A LA ORDEN DE COMPRA N°3693-258-SE22,CONTRATO APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°2325
$ 302.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 302.521
$ 302.521
Total Neto
$ 302.521
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.479
TOTAL OC
$ 360.000