Orden de Compra. Nº
1043-81-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043-34-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1043-81-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1043-34-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Aeropuertos - XI Región
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Bodegas Dirección de Aeropuertos, camino Aeródromo Teniente Vidal
Comuna
Coyhaique
Impuesto
142789,37
Dirección de Envío de la Factura
Bodegas Dirección de Aeropuertos, camino Aeródromo Teniente Vidal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Razón Social
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
R.U.T.
96.838.560-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111602
Martillos
1
Unidad
MARTILLO 24 ONZAS
$ 7.559,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.559
$ 7.559
27111801
Cintas métricas
2
Unidad
HUINCHA 8 METROS
$ 17.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.622
$ 34.622
27111604
Hachas de mano
1
Unidad
HACHA DE MANO
$ 10.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.076
$ 10.076
31211906
Rodillos de pintar
50
Unidad
RODILLO 18 CM
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 461.750
$ 461.750
39121436
Electrodos
10
Unidad
ELECTRODOS 6011
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.730
$ 37.730
27112802
Hojas de sierra
1
Unidad
HOJA DE SIERRA PARA MADERA 36 DIENTES DE 7"
$ 10.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.588
$ 10.588
31211604
Diluyentes para pinturas
20
Litro
DILUYENTE
$ 2.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.100
$ 57.100
31211904
Brochas
15
Unidad
BROCHA DE 4"
$ 2.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.775
$ 41.775
31191506
Discos abrasivos
40
Unidad
DISCO CORTE 4"
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.600
$ 33.600
23153031
Utensilios de medición
1
Unidad
NIVEL NORMAL DE 1,20 CM
$ 23.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.193
$ 23.193
31162810
Empalmes o placas de unión
10
Unidad
POMELES 1" X 104 MM
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.530
$ 33.530
Total Neto
$ 751.523
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 142.789
TOTAL OC
$ 894.312
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.980.895-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.282.664-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.838.560-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.567.033-9
Ver adjunto