1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1866-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 23-08-2024 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO PARA DIRINF - UA DESDE 4291-74-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4291-74-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 59473 del sistema DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 87068,07 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Netics SpA Razón Social NETICS SPA R.U.T. 76.363.873-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Netics SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 3 Unidad UPS Tipo: Forza FX-1500 o equivalente UPS Forza FX1500LCD $ 152.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.253 $ 458.253

Total Neto	$ 458.253
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.068
TOTAL OC	$ 545.321