Orden de Compra. Nº4201-265-SE25 "MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4201-265-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4202-38-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIAFI
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2537 del sistema FONDO MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días CONTRATO MUNICIPAL
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T. 69.073.900-3
Dirección de Facturación Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna Curacaví
Impuesto 261041
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ingenieria maitenes spa
Razón Social INGENIERIA MAITENES SPA
R.U.T. 76.747.066-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ingenieria maitenes spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121429
Conector de fibra óptica100Unidad no definidaCONECTOR DENTADO 16/95/1.5-10MMMCONECTOR DENTADO 16/95/1.5-10MMM $ 2.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.600 $ 271.600
81151701
Foto geología50Unidad no definidaFOTO CELDA 220VFOTO CELDA 220V $ 7.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.000 $ 397.000
26121635
Rollos de cable300Metro LinealCABLE PRE ENSAMBLADO ALUMINIO 2 X 25MM CON NEUTRO CUBIERTOCABLE PRE ENSAMBLADO ALUMINIO 2 X 25MM CON NEUTRO CUBIERTO $ 2.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.300 $ 705.300
Total Neto $ 1.373.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 261.041
TOTAL OC $ 1.634.941


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.