1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1774-94-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro eliminación mercancías Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Arica Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Comandante San Martín Nº141 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 360 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE ARICA R.U.T. 60.804.001-3 Dirección de Facturación Av. Comandante San Martín Nº141 Comuna Arica Impuesto 399000 Dirección de Envío de la Factura Av. Comandante San Martín Nº141 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Rojas Razón Social MIGUEL HERNÁN ROJAS VALENCIA R.U.T. 8.618.187-8 Sucursal Transportes Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida Contrato de Suministro por servicios de retiro, transporte y eliminación de mercancías no aptas para ser subastadas; como ropa, juguetes y accesorios que infringen la propiedad industrial e intelectual, entre otras mercancías, desde al almacén de depósito Aduana de Arica, Terminal Portuario (TPA) y almacén Six extraportuario, hasta el vertedero municipal, según cotización de fecha 14.06.2023, con garantia de fiel cumplimiento y clausula de confidencialidad. Servicio por 06 viajes. PARA PROCEDER Al PAGO DE LA FACTURA SE DEBE INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE LE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE SE ESTA EMITIENDO. ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO ACEPTADA. Contrato de Suministro por servicios de retiro, transporte y eliminación de mercancías no aptas para ser subastadas; como ropa, juguetes y accesorios que infringen la propiedad industrial e intelectual, entre otras mercancías, desde al almacén de dep $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.000
TOTAL OC	$ 2.499.000