1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1623-481-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Artículos de oficina, compra ágil: 1623-341-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Peumo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2043 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE PEUMO R.U.T. 61.602.142-7 Dirección de Facturación SAN JUAN DE DIOS N° 20 Comuna Peumo Impuesto 96299,6 Dirección de Envío de la Factura SAN JUAN DE DIOS N° 20 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor F y F Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA FUENTES LIMITADA R.U.T. 77.843.540-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal F y F Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122118 Fasteners o sujetadores no autoadhesivos 10 Caja Accoclip plástico   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 44122103 Corchetes 20 Caja Corchetes 26/6 caja x 5.000 uds.   $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200 44121613 Saca corchetes 20 Unidad Saca corchetes mango de plástico   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 44121802 Líquido corrector 50 Unidad Corrector liquido.   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 44121620 Dedo de goma 30 Unidad Dedo de goma tamaño pequeño.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 44121506 Sobres estándar 200 Unidad Sobres para cd.   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 43201810 DVD de sólo lectura 200 Unidad DVD   $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000 44121708 Marcadores 48 Unidad Plumón permanente.   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520 44121708 Marcadores 36 Unidad Destacador colores surtidos.   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420 44121701 Lápiz pasta 150 Unidad Lápiz pasta azul   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad Lápiz pasta rojo.   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 44121618 Tijeras 20 Unidad Tijera mediana.   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 44122010 Divisores 300 Unidad Funda transparente tamaño oficio.   $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 44121506 Sobres estándar 50 Unidad Sobre blanco oficio.   $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 44121506 Sobres estándar 50 Unidad Sobre extra oficio blanco.   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750 44121506 Sobres estándar 50 Unidad Sobre ½ oficio blanco   $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450 44121506 Sobres estándar 300 Unidad Sobre 1/3 americano blanco   $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 44122001 Archivadores de fichas 20 Unidad Archivador palanca oficio   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 14111531 Libros o cuadernos de registro 20 Unidad Libro de actas de 200 hojas   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000

Total Neto	$ 506.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.300
TOTAL OC	$ 603.140

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.843.540-3 Ver adjunto