Orden de Compra. Nº
1685-249-SE24
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8872 TD prórroga del convenio de “Servicio de Transporte de Pasajeros Institucionales"/ CONTINUIDAD / ADMINISTRACION FUNCIONES DE APOYO MULTIANUAL
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1685-249-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
8872 TD prórroga del convenio de “Servicio de Transporte de Pasajeros Institucionales"/ CONTINUIDAD / ADMINISTRACION FUNCIONES DE APOYO MULTIANUAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Seremi de Salud IX Región
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra
Calle General Mackenna Nº 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 584 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T.
61.601.000-K
Dirección de Facturación
Edificio Newen General Mackenna #555, Temuco.
Comuna
Temuco
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Edificio Newen General Mackenna #555, Temuco.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NEWAL TRANSPORTES
Razón Social
OSCAR EDUARDO NEIRA WALTEMATH
R.U.T.
11.355.130-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NEWAL TRANSPORTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141604
Servicios de transporte
1
Unidad no definida
Prórroga del convenio de “Servicio de Transporte de Pasajeros Institucionales” una vez terminado el presupuesto del actual convenio, hasta la adjudicación e inicio efectivo del nuevo proceso de licitación LQ, o hasta alcanzar el monto máximo autorizado y disponible
la prórroga del convenio de “Servicio de Transporte de Pasajeros Institucionales” una vez terminado el presupuesto del actual convenio, hasta la adjudicación e inicio efectivo del nuevo proceso de licitación LQ, o hasta alcanzar el monto máximo autor
$ 66.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000.000
$ 66.000.000
Total Neto
$ 66.000.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 66.000.000
Justificación de exención de impuesto